Formiranje naloga za knjiženje obračunate i isplaćene zarade, kao i drugih vrsta isplate zaposlenima, vrši se na sledeći način:

Otvara se novi prozor gde unosimo:

Opis dokumenta - maksimalno 30 karaktera;

Datum formiranja naloga za knjiženje;

... - biramo temeljnicu knjiženja (samostalno se definiše u programu)

Nakon toga, možemo uneti odnosno odabrati podatke koji se tiču knjiženja po analitikama, ukoliko je neophodno a potom idemo na opciju Pripremi

Otvara se .pdf dokument sa nalozima gde se može izvršiti kontrola knjiženja.

Ovaj dokument se može i odštampati i sačuvati na sopstvenom računaru.

Kontrola može da se uradi i pomoću OLAP izveštaja koji je moguće prilagoditi svojim potrebama, izvesti u excel radi daljeg izveštavanja.

Ovde se može vršiti analiza po zaposlenima, kontima, analitikama, vrstama isplate i slično.

Nakon detaljne analize, klikom na formirani nalozi se prenose u modul dvojnog knjigovodstva.

Poruke koje se pojavljuju su:

Potrebno je kliknuti na U redu.

Potom na Potvrdi.

Otvara nam se .pdf dokument kao potvrda da je izvršen prenos u dvojno knjigovodstvo. Ovaj dokument se može sačuvati ili odštampati po potrebi, kao dokaz izvršenog prenosa naloga u dvojno knjigovodstvo.