Slanje dokumenta na SEF iz modula Fakturisanje 

Slanje dokumenata na SEF se radi preko: Predlog

klikom na dugme Predlog

Po zatvaranju prozora, XML fajl koji se šalje na SEF je formiran.

Sledeći korak je da se taj XML pošalje na SEF. Klikom na dugme Izdavanja 

Klikom na Izdaj, račun se šalje na SEF.

Napomena: Ukoliko neku fakturu ne želimo da pošaljemo na SEF, jer je već uneta, Predlog radimo klikom CTRL+Predlog.

.