Uvoz eFakture sa SEF-a

Uvoz efakture sa Sistema elektronskih faktura radi se:

• Kllikom na ikonu za uvoz u gornjem desnom uglu i odabirom opcije Uvoz računa – ePoštar. 
• Neophodno da se označi kvadrat ispred računa koje želimo da uvezemo, pa klik na Uvoz. Moguće je uvesti više faktura. U pregledu sa slike ispod nalaze se računi koji su preuzeti sa SEF-a i koji nose sledeće statuse: Nova, Pregledano, Ponovo obavešteni, Stornirano, Prihvaćeno, Odbijeno.  

• Potrebno je odabrati knjigu u koju želite da uvezete fakturu. Štiklirajte Sprečavanje uvoza u prethodne godine ukoliko je u pitanju uvoz sa datumom izvršenja u prethodnoj godini. Klikom na Potvrdi, računi će biti uveženi u knjigu dokumenata sa spiska sa Statusom računa: U pripremi

• Potrebno je urediti račune pre knjiženja. Kada je račun uvežen iz SEFa, SAOP automatski popunjava osnovne podatke računa: Broj eračuna, Originalni broj, datume, referencu, Oznaku izvora, iznos, valutu i u prilozima su sačuvani dokumenti.

Polja na pregledu računa

Ako je račun iz SEFa, imamo dva ključna datuma koja predstavljaju obavezan podatak prilikom knjiženja računa. Račun je moguće knjižiti tek pošto smo uneli jedan od datuma: 

• Datum prihvatanja – unosimo ako je račun prihvaćen. Od ovog datuma zavisi da kada ćemo imati pravo na korišćenje prethodnog poreza 
• Datum odbijanja – unosimo ako i kada je račun odbijen.

Datumi igraju veliku ulogu kada je u pitanju popunjavanje PDV evidencije i Evidencija prethodnog poreza.

• Datum izvršenja – predstavlja datum prometa i na osnovu datuma izvršenja se prikazuju podaci u PDV evidenciji, kao i knjiženje u dvojnom knjigovodstvu
• Datum prihvatanja – prema pravilniku o PDV-u datum prihvatanja predstavlja datum kada imamo pravo da koristimo odbitni PDV

Polje Storno – koje ćemo koristiti kada nam stigne informacija da je račun storniran, da bismo ga prikazali u Evidenciji prethodnog poreza i Evidenciji storniranih računa. 

U delu Knjiženje i Porezi prenose se datumi na način objašnjen na slici broj 3. Osim novih datuma, izmena u unosu klasičnog računa nije bilo.

Nove kolone u pregledu

U Primljenim računima, na pregledu računa, postoji nekoliko novih kolona, značajnih za analizu u skladu sa SEF-om:

1.  Oznaka izvora
2. Datum prihvatanja eFakture
3. Datum odbijanja eFakture
4. Status eFakture – prikazuje da li je faktura, prihvaćena, odbijena, stornirana ili je u pitanju storno efakture 
5. Broj eFakture – identifikacioni broj dobijen sa SEF-a 
6. Napomena eFaktura – koju šaljemo prilikom prihvatanja ili odbijanja fakture
7. Izvor – prikazuje način unosa računa
8. Stastus slanja eFakture – prikazuje status u kom se nalazi slanje povratne informacije na SEF na primer nakon prihvatanja ili odbijanja fakture kroz sistem. 

Nakon što smo uradili uvoz eFakture sa SEF-a, u polju Status eFatkura uvoze se osnovni podaci sa fakture (ukoliko je faktura prethodno prihvaćena, odbijena ili stornirana) i oznaka izvora eFaktura.  Postoji nekoliko scenarija prihvatanja i odbijanja faktura, kao i knjiženja storniranih faktura o čemu ćemo kasnije pisati.

Aktivacija probnog perioda

Da bismo aktivirali Probni period od 30 dana, potrebno je uvesti fakturu sa SEF-a, urediti i kliknuti na dugme Prihvatanje računa – otvoriće se prozor. 

Klikom na Započnite besplatan probni period, aktivirate besplatnih 30 dana. U toku rada, ukoliko ponovo kliknete na polje Prihvatanje faktura, dobićete obaveštenje koliko Vam je još dana probnog perioda ostalo.