Da bismo mogli da izvršimo obustave sa zarade zaposlenog u vidu rate kredita, alimentacije, administrativne zabrane i sl. Potrebno je da pre početka obračuna zarade za određen mesec otvorimo kreditora na čiji račun i po čijim instrukcijama se vrši obustava sa zarade zaposlenog.

Što se tiče unosa samog kredita, uputstvo se nalazi na Linku

Kreditore unosimo u Saop po sledećim koracima:

Odabirom ove opcije otvara nam se tabela sa već postojećim kreditorima i opcije za unos novog.

Klikom na ... kod šifre stranke kreditora otvara se novi prozor gde klikom na opciju za novi unos pristupamo unosu podataka o kreditoru

Obavezni podaci za unos:

Na delu opšti podaci potrebno je uneti:

Šifra - program automatski dodeljuje prvi slobodan broj u šifarniku kompanije ali možemo i sami uneti neku šifru;

Naziv kreditora;

Podaci o adresi, mesto;

Podaci o matičnom i poreskom broju - ukoliko su nam poznati.

Na delu Trgovinski podaci potrebno je uneti šifru novčane jedinice

Na delu bankovni računi unosimo račun na koji će se vršiti isplata obustave sa zarade:

Po želji možemo uneti i ostale podatke koje imamo.