Slanje dokumenta na SEF iz modula Fakturisanje  Slanje dokumenata na SEF se radi preko: Predlog klikom na dugme Predlog Po zatvaranju prozora, XML fajl koji se šalje na SEF je formiran. Sledeći korak je da se taj XML pošalje na SEF. Kli...

Provera statusa slanja slanja dokumenata na SEF Proveru slanja prema SEF-u možemo proveriti preko sledeće putanje: Administracija  Pomoćni alati Administrativni pregledi ePoštara Dnevnik prometa Na toj preglednici dobijamo sledeći prik...

PDV modul U modulu PDV-a imamo nekoliko novih polja u osnovnom pregledu i po potrebi možmo ih aktivirati desnim klikom izbor kolona: Datum perioda EPP – Datum perioda za Evidenciju prethodnog poreza, prenosi se na osnovu datuma izvršenja (prome...

Evidencija storniranih računa Stornirani račun se u PDV modulu prikazuje na sledeći način: Vrsta dokumenta: Račun, Knjižno odobrenje, Knjižno zaduženje, Račun za pretplat Tip dokumenta: Original, Storno. Ukoliko je storno dokument, popunjava...

Kreiranje konačnog računa (računa koji ima povezan avansni račun) Podatak iz padajućeg menija Vrsta dokumenta mora biti Račun Datum u polju Datum mora biti datum slanja fakture na SEF  Podatak iz padajućeg menija Tip dokumenta mora biti Rač...

Knjižno zaduženje(Dokument o Povećanju) u knjizi primljenih računa smestimo u odabaranu knjigu : Nakon potvrde na SEF-u (Dokument o Povećanju) definišemo u (Knjiženje i porezi) odgovarajuću evidenciju PDV-a.  Sa svrstavanjem u dobru eviden...

Kreiramo avansni račun: Nakon kreiranog avansnog računa možemo proveroti shemu knjiženje koja će knjiženjem dospeti u Posredno knjiženje. U Posrednom knjiženju shema knjiženja će se proslediti iz fakturisanja : Po avansnom računu proknj...

Definisanjem konačnog računa u fakturisnju možemo pogledati shemu knjiženja koja će se proslediti  u Posredno knjiženje.   Na shemi knjiženja vidimo da se po končnom računu zatvara konto Avansa, konto Kupca za iznos avansnog računa kao i prelaz...